一、 *采购人名称: ******财政局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************589
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******财政局
六、 *验收日期: 2024年4月18日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力9864印台透明方形快干印台印泥 5 55.0 得力/deli9864 验收通过 2 得力0390 重型订书机 80页 2 130.0 得力/deli0390 验收通过 3 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 5 64.0 得力/deli7102 验收通过 4 得力/deli 137*88mm方形快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色9864ES 10 99.0 得力/deli9864ES 验收通过 5 得力9879印油10ml财务印台印泥光敏印油 15 135.0 得力/deli9879 验收通过 6 得力 5502文件袋 透明按扣网格袋公文袋 拉边袋 资料袋 10 190.0 得力/deli5502 验收通过 7 得力/deli 210页重型订书机/订书器 适配23/6~23/25 颜色随机 0399 4 460.0 得力/deli0399 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 饶丽
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