一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 南明长风商贸经营部
三、 *采购项目编号: ************619
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年4月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 20827 USB3.0延长线 1 15.0 绿联/Ugreen20827 验收通过 2 爱普生 T04D1 废墨盒 废墨仓 1 159.0 爱普生/EpsonT04D1 验收通过 3 力仕康 高浓度草酸厕所瓷砖 500毫升多用途清洁剂 60 360.0 力仕康高浓度草酸厕所瓷砖 验收通过 4 海斯迪克 HKQS-102 扫把 8 64.0 海斯迪克HKQS-102 验收通过 5 威猛先生 84消毒液500g 多用途清洁剂 24 144.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液500g 验收通过 6 蓝月亮 500g 多用途清洁剂(芦荟抑菌洗手液) 50 845.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 7 奔图 TO-400 粉盒 (适用P3010 P3300墨盒M6700 M7100 M6800FDW M7200 M7300 P3320硒鼓BP4000系列打印机 4 600.0 奔图/PantumTO-400 验收通过 8 希捷 STKY****** 移动硬盘(2TB) 1 400.0 希捷/SeagateSTKY****** 验收通过 9 南孚 7号电池 普通干电池(2粒 ) 3 15.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 10 3M 200c 胶带/胶纸/胶条/双面胶带 50 150.0 3M200c 验收通过 11 得力 2041S 美工刀 4 20.0 得力/deli2041S 验收通过 12 南孚 5号电池 普通干电池(2粒装) 30 57.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨光鸿
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